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2017年度部门预算编制说明

点击量: 来源: 作者: 2017年01月17日 【 】 【 打印】【 关闭

一、部门基本情况

(一)部门职责

承担区委、区政府委托的工作任务,主要负责全区残疾人工作,动员社会力量,发展残疾人事业。具体职责界定为:代表、管理、服务。

(二)部门预算单位构成

北京市新宝集团官网、北京市昌平区残疾人就业服务指导中心、北京市昌平区残疾人医疗康复服务指导中心、北京市昌平区残疾人综合服务指导中心。

二、2017年收入支出预算总体情况说明

2017年收入预算8106.48万元(全额为财政拨款收入),支出预算8106.48万元。

三、2017年度收入预算情况说明

2017年度本年收入预算合计8106.48万元,具体情况如下:财政拨款收入8106.48万元。

四、2017年度支出预算情况说明

2017年度本年支出预算合计8106.48万元,其中:基本支出756.38万元;项目支出7350.1万元。具体情况如下:

一般公共服务支出8106.05元,比上年减少7708.52万元,其中基本支出756.38万元,比上年增加50.08万元,增加原因主要是人员经费预算增加,项目支出8106.05万元,主要用于残疾人事业支出项目;培训支出0.33万元为基本支出;社会保障和就业支出7350.1万元为项目支出,主要用于残疾人儿童康复训练、残疾人辅具、残疾人职康站、残疾人温馨家园、残疾人“走访慰问”、残疾人阳光家园、残疾人专职委员、残疾人个体就业保险。

五、2017年度政府性基金预算支出情况说明

本部门本年度未安排政府性基金预算。

六、2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(一)“三公”经费单位范围

北京市新宝集团官网部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、3个事业单位。

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算数11.28万元,比上年“三公”经费财政拨款年初预算11.29万元减少0.01万元。其中:

1、因公出国(境)费用。

2017年未安排年初预算。

2、公务接待费。

2017年“公务接待费”财政拨款预算数0.88万元,比上年“公务接待费”经费财政拨款年初预算0.89万元减少0.01万元。

3、公务用车购置及运行维护费。

2017年“公务用车购置及运行维护费”财政拨款预算数10.4万元,与上年持平。

七、机关运行经费支出情况

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费支出合计110.59万元。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

八、政府采购支出情况

2017年未安排年初预算。

附件:
部门收入总体情况表.xls
部门收支预算说明2017.doc
部门收支总体情况表.xls
部门支出总体情况表.xls
财政拨款收支总体情况表.xls
三公经费预算财政拨款情况统计表.xls
一般公共预算基本支出情况表.xls
一般公共预算支出情况表.xls
政府性基金预算支出情况表.xls
模板--三公经费说明.doc


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